沈阳市教育局2015年部门决算公开的补充

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依据《沈阳市财政局关于做好2015年度市本级部门决算公开工作的补充通知》的文件要求,我局对2015年部门决算中的以下内容予以补充公开:

一、  补充部门决算公开表格:

附件:

财政专户管理资金收入支出决算表(公开09表)













公开09表

部门:沈阳市教育局




2015年度




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:基建结转和结余

小计

其中:基建资金收入

合计

963.1


963.1


31,064.7

22,004.1

9,060.7


205

教育支出

963.1


963.1


31,064.7

22,004.1

9,060.7


20501

教育管理事务

22.4


22.4






2050199

其他教育管理事务支出

22.4


22.4






20502

普通教育

105.6


105.6


16,313.7

12,488.3

3,825.4


2050201

学前教育

21.8


21.8


439.6

91.1

348.5


2050204

高中教育





1,741.1

1,167.1

574.0


2050205

高等教育

83.8


83.8


14,133.0

11,230.1

2,902.9


20503

职业教育

835.0


835.0


9,696.5

5,877.8

3,818.8


2050302

中专教育





3,290.6

2,907.1

383.5


2050303

技校教育





750.8

218.0

532.8


2050305

高等职业教育

835.0


835.0


5,655.1

2,752.7

2,902.5


20505

广播电视教育





5,054.5

3,638.0

1,416.5


2050501

广播电视学校





5,054.5

3,638.0

1,416.5



附件:

财政专户管理资金收入支出决算表(公开09表)













公开09表

部门:沈阳市教育局




2015年度




金额单位:万元

项目

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

31,278.7

21,943.5

12,926.3

9,017.2

9,335.2




749.0

60.5

688.5


205

教育支出

31,278.7

21,943.5

12,926.3

9,017.2

9,335.2




749.0

60.5

688.5


20501

教育管理事务

22.4




22.4








2050199

其他教育管理事务支出

22.4




22.4








20502

普通教育

16,293.7

12,488.3

10,587.6

1,900.7

3,805.4




125.6


125.6


2050201

学前教育

454.7

91.1

0.4

90.7

363.6




6.8


6.8


2050204

高中教育

1,717.4

1,167.1


1,167.1

550.4




23.6


23.6


2050205

高等教育

14,121.6

11,230.1

10,587.1

642.9

2,891.5




95.2


95.2


20503

职业教育

9,968.6

5,877.8

1,978.1

3,899.6

4,090.9




562.9


562.9


2050302

中专教育

3,238.2

2,907.1

158.9

2,748.2

331.0




52.5


52.5


2050303

技校教育

750.8

218.0


218.0

532.8








2050305

高等职业教育

5,979.7

2,752.7

1,819.2

933.5

3,227.1




510.4


510.4


20505

广播电视教育

4,994.0

3,577.5

360.6

3,216.9

1,416.5




60.5

60.5



050501

广播电视学校

4,994.0

3,577.5

360.6

3,216.9

1,416.5




60.5

60.5





二、细化部门决算公开文字说明:

(一)关于机关运行经费支出情况:

2015年我局本部门所属行政及参公单位为保障机构正常运行而发生的购买货物和服务的各项支出为889.83万元,上年实际支出853.69万元,同比增长4.2%,主要人均公用经费定额较上年略有增长所致。

(二)关于政府采购支出情况:

我局机关及直属单位39家,2015年政府采购支出总金额29269.7万元,其中:货物类支出金额18949.7万元、服务类支出金额4932.8万元、工程类支出金额5387.2万元。

(三)关于国有资产占用情况:

我局机关及直属单位截止2015年12月31日,车辆总数440台。其中:一般公务用车226台,市招办考试特种专业技术用车2台,其他用车212台(主要是教练用车)。单位价值200万元以上大型设备19套。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况:

为提高财政资金使用科学性、效率性和效益性,建立规范的预算绩效评价体系,我局对所有预算项目进行了科学精准的预算绩效评价,并重点对中职扶困助学专项、高校高职扶困助学专项、直属学校基础建设三个项目予以公开。

1.中职扶困助学专项9972万元。

绩效目标:为中职学校在校一、二年级涉农专业学生、非涉农专业家庭经济困难学生发放中职助学金;确保中职学校在校农村(含县镇非农)学生、城市涉农专业和家庭经济困难学生享受免学费政策。绩效考评结果:该项目严格按照国家助学政策,按照隶属关系,由学校、区、市学生资助机构逐级层层审核,通过学生资助专用银行卡将助学金直接发放给学生,严密的工作程序将虚报冒领、挪用资金行为全面杜绝。为家庭经济困难学生顺利就学提供了有效保障,为广大农村学生学习专业技术、掌握专业技能创造有利环境,在推动全市职业教育快速发展中发挥了重要作用。

2.高校高职扶困助学专项2701万元。

绩效目标:保证市属高校学生国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的发放。加强执行过程中专项审计,确保资金安全性,提高资金使用效益。绩效考评结果为:通过对市属高校家庭经济困难学生发放助学金,并对品学兼优的学生发放奖学金,切实减轻了家庭经济困难学生的经济负担,确保每名经济困难的大学生不因贫困失学,顺利完成学业,将党和国家的惠民政策落实到位,让贫困家庭孩子充分享受党和政府的关怀。

3.直属学校基础建设专项7242万元

绩效目标:开展直属学校基础设施建设,满足学校发展需要;消除隐患,确保安全;完善配套设施、确保使用需要。项目绩效情况:我局结合学校发展规划实施基础设施建设、消除部分现有设施存在的安全隐患、增加功能型设施满足学校发展规划需要的附属工程。有的项目是当年项目,有的项目是跨年工程,均根据项目进展情况安排、拨付资金,并根据完工情况支付资金。项目进度及资金使用全部达到计划目标,资金使用效益和总体评价均良好。





沈阳市教育局

2016.10.19

(编辑:孙新)